Sila ikuti langkah-langkah seperti yang berikut:
1. Invois adalah dokumen yang diberikan kepada pelanggan untuk mendapatkan pembayaran.
2. Invois berhubung dengan “ORDER ACCEPTANCE” dan “DELIVERY ORDER”.
3. Pergi ke "INVOICING" dan pilih bahagian "INVOICES" dan klik "ADD NEW" seperti di 1.
4. Anda akan dapat melihat paparan seperti dibawah apabila anda menekan butan “ADD NEW”.
1. Isikan semua maklumat seperti yang dikehendaki. Semua cara mengisi adalah sama seperti anda mengisi “ORDER ACCEPTANCE” yang baharu. Perbezaannya adalah anda hanya perlu mengisi maklumat pembayaran supaya di resit invois anda akan terpapar maklumat bank anda.
2. Klik “VIEW LIST” untuk melihat senarai Invoices yang dikeluarkan kepada pelanggan anda.
3. Keterangan :
Details : Untuk melihat butiran Invois
Edit : Untuk mengubah suai maklumat Invois dan barangan
Delete : Untuk memadam Invois
Finalize : Untuk membincangkan Invois, yang bermaksud bahawa Invois ini tidak lagi diubah suai.
Generate Receipt : Untuk menjana Resit secara automatik berdasarkan maklumat yang Invois itu.
**Status akan menjadi “unpaid” selagi resit tidak dikeluarkan.